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淮海农商银行 实施审计项目坚持“四个强化”
时间:2019-11-14 11:18   来源: 银行乐虎国际网
  淮海农商银行 实施审计项目坚持“四个强化”
  在审计项目开展过程中,淮海农商银行坚持“四个强化”,全面提升项目开展的质量效率,稳步推进年度审计项目实施。
  一是强化审前工作。做深做细审前分析,制定详细、具体、操作性强的审计方案;开展审前培训,让每个组员提前熟悉审计方案,并对被审网点提供的电子资料实行进场前预审,有效避免检查现场窝工现象。二是强化现场管理。坚决执行“盯盘”制度,主审实时关注组员工作情况,及时反馈检查过程中的问题;每周定期召开碰头会,讨论上周工作开展情况、发现问题及项目进度。三是强化审计沟通交流。加强与被审网点、各条线业务部门的沟通交流,充分听取被审网点意见,并全面搜集材料,核实反馈内容。四是强化审计成果应用。对审计发现的重大问题、风险隐患,及时向相关被审计单位、经营管理层下发风险提示书或管理建议书,上半年共计下发风险提示书2份、管理建议书3份。推动该行修订了4项制度,完成部分业务流程的再造。
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